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Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

2017-09-14T08:37:07Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim…“

Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Parameterstart

2017-08-03T21:24:40Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Anwendung kann mittels Parameter gestartet werden. =Syntax= Es gelten folgende Bedingungen für den Parameterstart: * Es kann nur ein Parameter angegebe…“

Die Anwendung kann mittels Parameter gestartet werden.

=Syntax=
Es gelten folgende Bedingungen für den Parameterstart:

* Es kann nur ein Parameter angegeben werden.
* Parameter müssen in Großbuchstaben angegeben werden.
* Parameter werden durch ein Leerzeichen, jedoch ohne Bindestrich, vom Programmaufruf getrennt.

=Aufruf=
Der Standard-Anwendungsaufruf mit Parameter für Einzelplatzinstallationen lautet <br/><br/>
'''"C:\Program Files (x86)\UES\FakturaB\FakturaX.exe <PARAMETER>"'''<br/>

{{Hinweis|Hinweis: Der Anwendungspfad variiert nach Ausprägung der Anwendung.}}

Der Standard-Anwendungsaufruf mit Parameter für Netzwerkinstallationen lautet <br/><br/>
'''"X:\FakturaX.exe <PARAMETER>"'''<br/>

=Verfügbare Parameter=
Die folgenden Parameter sind verwendbar:

==SHORT==
Dieser Parameter unterdrückt Anzeige des Startbildes. Dies beschleunigt den Anwendungsstart, es werden dann jedoch keine Informationen über den Startfortschritt angezeigt.

==NETSESSION==
Dieser Parameter fragt den Speicherort der Datenbank. Dieser Pfad wird dann als Standardpfad hinterlegt. Empfohlen für den ersten Start einer Netzwerkinstallation.

==UPDATE==
Dieser Parameter öffnet den Dialog zur Aktualisierung der Datenbank. Die Version der Datenbank wird von der Anwendung beim Start immer überprüft. Bei Bedarf wird die Aktualisierung automatisch ausgeführt.

==REGISTER==
Dieser Parameter öffnet den Lizenzdialog.Bei Bedarf wird die Lizenzierung automatisch angezeigt.

==NOLOCAL==
Dieser Parameter schaltet in Netzwerkinstallationen das Kopieren von Tabellen aus der Datenbasis in den lokalen Ordner. Dies kann zu stark verlangsamter Verarbeitung führen.

==*.QR2==
Dieser Parameter ermöglicht die Übergabe einer Formulardatei, die dann in den integrierten Reporteditor geladen wird. Sofern der Dateityp "QR2" korrekt im Betriebssystem registriert wurde, startet die Anwendung beim Doppelklick auf eine solche Datei. Die Anwendung darf dabei jedoch nicht gestartet sein.

==*.DB==
Dieser Parameter ermöglicht die Übergabe einer Datenbanktabelle, die dann in den integrierten Tabelleneditor geladen wird. Sofern der Dateityp "DB" korrekt im Betriebssystem registriert wurde, startet die Anwendung beim Doppelklick auf eine solche Datei. Die Anwendung darf dabei jedoch nicht gestartet sein.

Register Lohnmost

2017-07-27T14:35:48Z

PSE:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Eigenschaften von Lohnmost eingestellt.

{{Popup|Lohnmost.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Lohnmost'''
|160|141|334|161|[[File:Lohnmost_popup.png|gerahmt|ohne|ohne|link{{=}}]]
|160|166|214|186|[[File:Lohnmost_popup2.png|ohne|link=]]}}

In der Gruppe „Voreinstellungen" wird eingestellt, wie Lohnmost vergütet werden und ob die Verrechnung automatisch geschehen soll.

----
'''Weiter zu [[Register Formulare]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Hinweise zum Kundendienst

2017-07-05T13:50:57Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Fragen zu FAKTURA-X steht der Kundendienst zur Verfügung. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gehen Sie bei Fragen zum Kundendienst bitte wie…“

Bei Fragen zu FAKTURA-X steht der Kundendienst zur Verfügung. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gehen Sie bei Fragen zum Kundendienst bitte wie folgt vor:

#'''Starten Sie die UES Fernwartung'''. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Support" links unten im Seitenmenü der Anwendung. In Dialogen ist diese Schaltfläche nicht erreichbar, verwenden Sie dann die Schaltfläche rechts oben im Dialog.

[[File:FernwartungStarten.png|ohne|gerahmt|Fernwartung starten]]

{{Hinweis|Das Starten der UES Fernwartung ist unabhängig von der Art der Frage notwendig. Die Fernwartung muss also immer vor dem Anruf bei uns aktiviert werden.}}

{{Hinweis|Bestätigen Sie erscheinende Sicherheitsabfragen positiv, so dass die Fernwartung startet.}}

{{Hinweis|Sofern ein anderer TeamViewer gestartet ist, muss dieser zuvor beendet werden, Kundendienst wird nur mit der UES Fernwartung durchgeführt.}}

{{Hinweis|Wenn die UES Fernwartung nicht auf dem Computer vorhanden ist, kann sie [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.}}

{{Hinweis|Der Kundendienst kann keine Hilfe leisten, sofern die UES Fernwartung nicht bereits geöffnet ist, wenn Sie anrufen oder eine andere Fernwartung gestartet ist.}}

#'''Rufen Sie uns an.''' Sie erreichen den Kundendienst für Konfigurationswünsche und Fragen '''montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 16 Uhr''' unter der Rufnummer, die im Fernwartungsdialog angegeben ist. Bei Störungen von Kassensystemen erreichen Sie den Kundendienst montags bis samstags zwischen 9 Uhr und 20 Uhr.

{{Hinweis|Außerhalb der regulären Kundendienstzeiten können zusätzliche Kosten anfallen. Sie werden darüber informiert und können dann entscheiden, ob Sie kostenpflichtige Dienste akzeptieren.}}

{{Hinweis|Konfigurationswünsche zu Themen, die nicht direkt die Anwendung FAKTURA-X betreffen, können vom Kundendienst abgewiesen werden oder kostenpflichtig bearbeitet werden. Sie werden darüber informiert und können dann entscheiden, ob Sie kostenpflichtige Dienste akzeptieren.}}

Von der Bestellung bis zur Lieferung

2017-04-09T14:29:15Z

GBR:

In diesem Artikel wird das Erfassen und Ausliefern eines Auftrags einfach erklärt. Die einzelnen Module werden unter dem Punkt ''Dokumentation'' auf der Hauptseite im Detail erklärt, hier geht es eher um die Zusammenhänge zwischen den Modulen.


== Der Kunde des Auftrags ==
Bevor es überhaupt losgehen kann, sollte auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die grundsätzlichen Kundendaten korrekt sind. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden. Zuerst muss der richtige Kunde Register ''Liste'' aufgerufen werden.

Im Register ''Eingabe'' kann der Datensatz des bestehenden Kunden eingesehen werden. Die {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}-Schaltfläche, um diesen erneut zu bearbeiten, findet sich unten links. Neben den Kontaktdaten des Kunden, sollten auch die Konditionen kontrolliert werden. Diese finden sich auf der rechten Seite und sind für den Auftrag ebenso wichtig wie die Kontaktdaten.

[[File:stammdaten_typen_kunden.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes]]

Im Feld ''Nettotage'' können Zahlungsziele oder eine 0 eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte logischerweise auch nichts bei ''Skontotage'' eingetragen werden. Wird nichts bei ''Skontotage'' eingetragen, sollte auch nichts bei ''Skonto-%'' eingetragen werden. Die Rechnung kann als E-Mail gesendet werden, etwa um langfristig Porto und Druckkosten zu sparen.

Für Aufträge ist es wichtig zu vermerken, um was für einen Kunden es sich handelt.
{{Hinweis| Barkunden müssen sofort beim Erhalt der Ware den Fahrer bezahlen. Sie bekommen eine Rechnung gedruckt. }}
Das Rücknahme-Pfand muss in diesem Fall also der Fahrer verwalten. Diese Option könnte etwa für Neukunden mit fraglicher Kreditwürdigkeit Sinn machen.
{{Hinweis| Nettokunden bekommen als gewerbliche Kunden die Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet}}
Wenn sie also das Feld ''Nettokunde'' durch das Nettobelege gedruckt werden nicht auswählen, wird später auf der Rechnung keine Mehrwertsteuer für das Pfand erscheinen. Kunden, bei denen nicht sicher ist, ob man das Pfand zurückerhält, sollten also als Nettokunden deklariert werden.

Das Feld ''Lagerkunde'' kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden. Schon an dieser Stelle kann dem Kunden eine feste Tour zugewiesen werden, siehe unten.

Faktura-X bietet zahlreiche weitere Optionen um Kunden einzustellen. Weitere Informationen finden sich im [[Kundenstamm|Hauptartikel der Kundenverwaltung]].


== Einen Auftrag erfassen ==
Nun geht es zum eigentlichen Auftrag. Aufträge finden sich im rechten Register im Kundenmodul. Alternativ kann die Auftragsbearbeitung mit {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste oder <kbd class="light">F1</kbd> geöffnet werden. Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> wird dann ein neuer Auftrag angelegt. Für eine Lieferung sollte bei ''Status'' Lieferschein ausgewählt sein.

Daraufhin können die vom Kunden gewünschten Artikel ausgewählt werden. Rechts werden die Favoriten, also die üblichen Bestellungen des Kunden, angezeigt, mit deren Hilfe man dem Kunden Vorschläge machen kann. Es gibt drei Möglichkeiten den Preis zu festzulegen. Der Standardpreis ergibt sich aus der Preisgruppe, der der Kunde zugeordnet ist. Alternativ kann eine andere Preisgruppe ausgewählt werden. Kundenspezifische Sonderpreise (die Option ''Eingeben'') sollten nur dann gespeichert werden, wenn dieser Preis in Zukunft immer verwendet werden soll, denn durch das Speichern wird dieser Preis als der neue Standard für diesen Kunden festgelegt.

[[File:Artikel_erfassen.png|gerahmt|ohne|Hier werden die Artikel ausgewählt]]

Hat man den Auftrag gespeichert, wird bei nicht-Nettokunden das Feld ''Pfand Netto'' gelb markiert. Dies bedeutet, dass auf der abschließenden Rechnung keine Mehrwertsteuer auf das Pfand berechnet wird. An dieser Stelle, sollte die korrekte Lieferadresse des Kunden angegeben werden, falls dieser mehrere Lieferadressen hinterlegt hat.

Man kann den Lieferschein für diesen Auftrag entweder jetzt drucken oder man druckt alle Lieferscheine für den Fahrer aus, wenn man die Tour vorbereitet. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.

[[Artikel_erfassen|Hauptartikel Artikel erfassen]]


== Einen Auftrag ausliefern ==
Zur Lieferung wird die Tourenplanung benötigt. Diese kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste oder mit {{Taste|F2}} geöffnet werden.

Im Register ''Planung'' können alle Lieferungen des gewählten Tages angesehen werden und per Doppelklick in die aktuelle Tour (unten) verschoben werden. Die Aufträge in der aktuellen Tour können ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] sortiert werden, um die gewünschte Route für den Fahrer zusammenzustellen. Dabei sollte im Statusfilter bestimmt werden, ob nur Aufträge im Status „Lieferung“ oder alle Aufträge mit einem bestimmten Lieferdatum zur Auswahl stehen sollen.

[[File:tourenverwaltung.png|gerahmt|ohne|link=|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung'']]

Nun bietet die Tourenplanung verschiedene Druckfunktionen: Zuerst sollte die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} gedruckt werden. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt, um das Abholen aus dem Lager möglichst einfach zu gestalten. Die Artikel sollten bis vor den Lieferwagen gebracht werden.
Die {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} enthält eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Lieferreihenfolge gedruckt. Um das Fahrzeug zu beladen muss man die Liste also von unten nach oben hochgehen, damit die Artikel des letzten Kunden hinten im Fahrzeug sind. Daraufhin kann der Fahrer auf der Liste die Reihenfolge der Kunden einsehen.

Falls die Lieferscheine zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen können nun alle {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} einer Tour gleichzeitig gedruckt werden. Lieferscheine für Barkunden sind Rechnungen, da diese Kunden die Ware ja schon bei der Lieferung bezahlen müssen.

[[Tourenverwaltung|Hauptartikel Tourenverwaltung]]



{{Achtung| Dieser Artikel befindet sich momentan in Bearbeitung}}

Mandanten

2017-02-28T14:42:18Z

GBR:

{{WL|Firmen}}

Mandanten ermöglichen es mehrere Firmen in FakturaX gleichzeitig zu verwalten. Diese Firmen verfügen, nach dem Erstellen, über komplett unterschiedliche Datensätze. Auf diese Weise kann die Software genutzt werden, als gäbe es zwei verschiedene Versionen von ihr.

Diese Funktion kann auch für Archive genutzt werden. Alte Umsätze können dabei zur Datenreduktion abgetragen werden. Die Verwaltung mehrerer Firmen wird durch die Verwaltung mehrerer Filialen einer Firma in der [[Filialverwaltung]] ergänzt.

Der aktuelle Mandat ist am unteren rechten Rand von FakturaX aufgeführt.

==Der Standardmandant==

Nach der Installation gibt es nur einen Mandanten: Den Standardmandanten. Man kann FakturaX problemlos ohne das Anlegen von Firmen nutzen und den Standardmandanten alleine beibehalten. Es ist vorteilhaft, sich nach der Installation zu entscheiden, ob man mit dem Standardmandanten oder mit verschiedenen Firmen arbeiten möchte.


==Neue Firmen anlegen==

Eine neue Firma kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]] Neue Firma anlegen}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F2}} angelegt werden.

Beim Anlegen der ersten neuen Firma werden sie vom Programm gefragt, ob sie den Standardmandanten erhalten wollen. Wenn sie FakturaX bisher noch nicht genutzt haben, besteht dafür keine Notwendigkeit und sie können dies verneinen. Alle Stammdatenlisten werden dabei jedoch gelöscht. Daraufhin müssen sie Namen der neuen Firma eintragen. Dieser sollte nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten.

[[File:neue_firma_anlegen_1.png|noborder|link=]] [[File:neue_firma_anlegen_2.png|rechts|noborder|link=]]

Danach wird gefragt, ob die Referenztabellen kopiert werden sollen. Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und ein Unterordner für die neue Firma wird in den Dateien von FakturaX angelegt.

[[File:neue_firma_anlegen_3.png|noborder|link=]]

==Firma wechseln==

Der aktuelle Mandant kann im Hauptmenü {{Menü|Firmen}} mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Firma wechseln}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F1}} geändert werden. Schließen sie vorher alle Module.

[[File:firma_wechseln.png|border|link=]]

Daraufhin wird die Datenbank neu gestartet und die neue Firma ist aktiv.



----
{{WL|Firmen}}

Fußnoten:
<references/>

Programmstabilität

2017-01-13T14:07:35Z

PSE:

FAKTURA-X besitzt aufgrund der verwendeten Entwicklungstechnik eine gewisse Immunität gegenüber Programmabstürzen. Dadurch lassen sich Probleme mit der Programmstabilität in der Regel auf andere Ursachen zurückführen.
Windows reagiert bei Ausnahmefehlern mit dem zwangsweisen Beenden der Anwendung. Die Meldung "Schutzverletzung" und die Angabe des Speicherregisters wird ausgegeben, das Sichern von Daten ist nicht mehr möglich.
FAKTURA-X hat eine eigene Speicherverwaltung, die bei Windows Arbeitsspeicher anfordert und Funktionen intern zuteilt. Dadurch können Funktionen nur interne Schutzverletzungsmeldungen auslösen, die bestätigt werden, ohne das FAKTURA-X beendet werden muss. Ein Ausnahmefehler (Exception) hat also keinen Datenverlust zur Folge. Wenn allerdings der Zugriff auf Ressourcen wie Netzwerkadressen nicht mehr möglich ist, weil beispielsweise das Netzwerk fehlerhaft arbeitet, sind Daten bereits verloren gegangen und FAKTURA-X muss zwangsweise beendet werden.
Die Ursache von Ausnahmefehlern sind in der Regel fehlerhafte Zugriffe auf Arbeitsspeicheradressen durch Funktionen einer Windowsanwendungen, die einer anderen Anwendungen zugeteilt sind und daher von Windows geschützt werden.

==Ursache von Stabilitätsproblemen==

===Hardwaredefekte===
Bei wiederkehrenden Abstürzen von FAKTURA-X liegt fast immer ein Defekt am Computer vor. Betroffen sind dabei häufig Arbeitsspeicher oder Hauptplatine, seltener Prozessor oder Massenspeicher. Prüfen Sie, ob das Problem ausschließlich oder gehäuft auf bestimmten Computern auftritt und an anderen Computern nicht. So können Sie die Fehler identifizieren. Sofern ein Computer als Störquelle ausgemacht werden kann, sollte er ausgetauscht werden.

===Probleme mit Betriebssystem und Anwendungen===
Der allgemeine Zustand des Betriebssystems kann ebenfalls Ursache für Störungen sein. Diese Störungen treten auch häufig bei der Nutzung anderer Anwendungen auf.
Störungen durch fehlerhafte Treiber und Dienste treten bei neueren Windows Versionen häufiger auf. Die Problematik intensiviert sich durch Treiber und Dienste von minderer Qualität und fragwürdigem Nutzen.
Insbesondere Programme mit vorgeblicher Optimierungsfunktion und schlechte Virenscanner verursachen oftmals Probleme.
Installieren Sie im Zweifelsfall das Betriebssystem neu und verzichten Sie auf alle Geräte und Anwendungen, die nicht für den Produktiveinsatz genutzt werden. Vermeiden Sie es, Hilfs-, Diagnose- und Optimierungsprogramme zu installieren. Windows 10 Systeme sind bereits mit einem Virenscanner ausgestattet, daher kann auf einen zusätzlichen Schutz verzichtet werden. Andernfalls verwenden Sie Kaspersky Antivir. Nutzen Sie keine Sicherheitspakete wie „Internet Security Suite“, die weitere Schutzmodule für Internet und Firewalls enthalten, diese sind oftmals in der Handhabung problematisch. Die Firewall von Windows sollte aktiv sein, sie ist ein ausreichender Schutz.

===Einfluss des Anwenderverhaltens===
Sofern im Titel des Fensters von FAKTURA-X der Zusatz „(Keine Rückmeldung)“ erscheint, bedeutet dies nicht, dass die Anwendung abgestürzt ist, sondern dass Windows keine Rückmeldung von der Anwendung erhält.
Die verfügbare Rechenleistung des Computers wird von FAKTURA-X verwendet, um Funktionen auszuführen, derweil wird die Kommunikation zwischen FAKTURA-X und dem Betriebssystem vernachlässigt, so dass Windows keine Rückmeldung von FAKTURA-X erhält.
Warten Sie in einem solchen Fall ab, bis FAKTURA-X die Bearbeitung abschließt. Wenn Sie durch weiteres Klicken in der Anwendung den Nachrichtenfluss zwischen Windows und FAKTURA-X intensivieren, könnte Windows dies als Absturz interpretieren und die Anwendung schließen.

===Netzwerkleistung und Caches===
Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, wenn Sie die Anwendung in Netzwerk nutzen. Die Anwendungsausführung ist direkt von der Netzwerkleistung abhängig.
NAS Systeme (Network Attached Storage) als Dateiablage sind für schnelle Aktualisierungen von Datenbanken ungeeignet. Das Lesen und Schreiben von Daten in der Datenbank kann nur langsam durchgeführt werden und Aktualisierungen werden nicht sofort durchgeführt.
Der Einsatz von NAS Systemen wird mittelfristig nicht mehr unterstützt. Sie können die Datenbasis auf einen Server ablegen oder einen der Arbeitsplatzcomputer zum Dateiserver umwidmen. Dadurch sollten sich die meisten Performance- Probleme lösen lassen.
Probleme bei der Aktualisierung von Datenbanken im Netzwerkeinsatz sind oftmals durch Caches begründet. Schalten Sie dies Caches von Laufwerken aus.

===Energiesparmodi===
Eine häufige Quelle von Störungen sind Ruhemodus oder Energiesparmodi, bei denen auch die die Netzwerkverbindung getrennt wird. Dies hat zwangsläufig Datenverlust und den Absturz von FAKTURA-X zur Folge. Schalten Sie also die Stromsparmodi aus.

===Herunterfahren und Neustart===
Um Probleme durch Neustarts zu vermeiden sollten Sie die Anwendung, wenn Sie sie nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen. Beenden Sie die Anwendung auch dann, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.

===Stromausfälle===
Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.

==Störungsindikatoren==
Achten Sie auf Warnmeldungen, die von FAKTURA-X ausgegeben werden.

===Warnmeldungen beim Start===
Sofern FAKTURA-X nicht korrekt beendet wurde, wird beim erneuten Start der Anwendung eine Warnmeldung ausgegeben. Daran ist erkennbar, dass der letzte Programmlauf nicht durch das normale Schließen von FAKTURA-X beendet wurde.

* Daten aus der letzten Bearbeitung sind unter Umständen nicht gespeichert worden. Dies sollte geprüft werden, indem die letzten Bearbeitungen gesucht werden.
* Bei Einzelplatzsystemen sind unter Umständen Datenbanken beschädigt worden. Dies kann durch die Datenbankreparatur korrigiert werden.
* In Netzwerken kann es Probleme beim Zugriff auf Daten geben, da Datensatz- oder Tabellensperren aus der letzten Bearbeitung nicht entfernt werden konnten.
* In Netzwerken konnte der Lizenzzähler nicht zurückgesetzt werden. Dadurch ist können nicht mehr alle lizenzierten Arbeitsplätze auf die Anwendung zugreifen.

===Fehlermeldungen bei Datenbanken===
Wenn beim Öffnen von Programmmodulen Fehlermeldungen ausgegeben werden, sind häufig Datenbankfehler die Ursache. Beachten Sie den Informationstext zu Störungsmeldung.

* Meldungen über Indexfehler oder beschädigte Tabellenheader deuten auf Defekte der Datenbank hin. Diese können durch die Datenbankreparatur korrigiert werden.
* Meldungen über Tabellen- oder Datensatzlocks deuten auf eine schleppende Datenbankaktualisierung oder die Benutzung durch einen anderen Anwender hin. Wenn ein anderer Anwender mit Daten arbeitet, ist ein Sperrfehler korrekt. Warten Sie, bis der Anwender die Bearbeitung beendet hat.
* Um verwaiste Tabellensperren zu beseitigen, kann am Arbeitsgruppenserver die Netzwerküberwachung von FAKTURA-X geöffnet und eine Reparatur durchgeführt werden.

=== Zurücksetzen des Lizenzzählers===
Wenn beim Start der Anwendung eine Überschreitung der Lizenzkapazität angezeigt wird, sind nicht genügend Lizenzen für die Nutzung von mehreren Arbeitsplätzen vorhanden oder der Lizenzzähler wurde nicht korrekt zurückgesetzt.

* Um den Lizenzzähler zurückzusetzen, kann am Arbeitsgruppenserver die Netzwerküberwachung von FAKTURA-X geöffnet und eine Reparatur durchgeführt werden.

===Schutzverletzungsmeldungen===
Schutzverletzungsmeldungen (Exception Violation) deuten auf Zugriffsfehler hin. Unter Umständen sind Geräte wie Drucker nicht mehr vorhanden, Netzwerkpfade nicht mehr verfügbar oder Ressourcen wie Module oder Daten gesperrt.

* zunächst sollte geprüft werden, ob alle notwendigen Ressourcen wie Drucker oder Speicherorte verfügbar sind.
* Testweise sollte die Funktion dann erneut gestartet werden oder das zugehörige Modul oder die Anwendung neu gestartet werden.
* Bei anhaltenden Problemen sollte der Computer neu gestartet werden.

===Speichermangel===
Bei Angaben über nicht ausreichenden Arbeitsspeicher (Insufficient Memory) kann die Anwendung von Windows nicht mehr Arbeitsspeicher anfordern. Diese Beschränkung wird durch das Betriebssystem oder durch andere Speicherverwaltungsinstanzen verwaltet.

* Testweise sollte die Funktion dann erneut gestartet werden oder das zugehörige Modul oder die Anwendung neu gestartet werden.
* Bei anhaltenden Problemen sollte der Computer neu gestartet werden.

Netzwerktechnik

2016-12-12T19:08:44Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Hauptseite|Einstellungen}} ---- In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme im Netzwerk und mögliche Lösungswege beschrieben. <!--////////// TABE…“

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}
----

In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme im Netzwerk und mögliche Lösungswege beschrieben.

{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung
|-
| style="text-align:left" | Nach dem Start des Betriebssystems sind die Netzwerklaufwerke nicht sofort verfügbar und FAKTURA-X kann erst nach einiger Zeit gestartet werden.
| style="text-align:left" | Sie können das schnellere Verbinden von Netzwerklaufwerken unter Windows erzwingen, indem Sie die entsprechende Gruppenrichtlinie ändern:
# Drücken Sie <Windows>+<R> und geben Sie "gpedit.msc" ein
# Navigieren Sie zu "Computerkonfiguration|Administrative Vorlagen|System|Anmelden"
# Aktivieren Sie die Option "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten"

Nach einem Neustart sollte das Problem behoben sein.
|}

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Bestellverwaltung

2016-11-11T14:32:07Z

GBR:

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Die Bestellverwaltung ist daher an die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] gekoppelt, hängt allerdings auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammen. Das Modul kann über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

Nachdem die [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] durchgeführt und die Bestellposten erfasst wurden, werden in der Bestellverwaltung die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. Bestellposten können editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.

==Das Modul==
{{Karte|Lieferantenbest_lieferanten.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|122|282|181|Bestellfilter
|80|180|282|306|Bestellstatus
|80|305|241|559|Bestellsummen
|241|328|261|348|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|352|261|373|Pfandposten hinzufügen
|287|113|1029|705|Tabellenansicht}}

Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben wird. Alternativ kann mit einem {{LMB}} in jenes Eingabefeld oder über das Optionsmenü [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] die Bestellliste geöffnet und so die gewünschte Bestellung ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Bestellungen an einen Lieferanten werden anhand des Bestellstatus gefiltert. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen darunter gibt die Gesamtsumme aller Bestellposten im jeweiligen Bestellstatus wieder.

In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.


===Bestellposten bearbeiten===
Es können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten hinzuzufügen.

Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.

Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden.

Pfandartikel können mit der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Pfand'' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} hinzugefügt werden.<ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}, um den Änderungsdialog aufzurufen. Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie rechts von [[Datei:Waren.png|link=]] auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]

Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.




===Bestellungen aktivieren===
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt und als Orderdatei gesichert. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.


===Bestellungen überwachen===
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]

Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Bisherigen Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==

Um Wareneingänge zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption ''Artikel als geliefert markieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden.

Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und in Bestand gebucht werden sollen, kann dies durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} durchgeführt werden.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}


===Wareneingang buchen===

Um gelieferte Waren einzubuchen, muss der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Artikel einzubuchen, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} betätigt werden. Das Buchen von Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.


===Aktualisieren der Einkaufspreise===

Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im [[Warenstamm]] unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.

[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]

Die Option ''Artikelstamm'' prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des Warenstamms.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Dieser Preis sollte als Grundlage für die Kalkulation der Verkaufspreise genutzt werden.</div>

Die Option ''Lieferantensortiment'' prüft den Einkaufspreis im Artikeldatensatz des aktuellen Lieferanten.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Eine Änderung der Verkaufspreise wird nicht vorgenommen.</div>

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Vor jeder Preisänderung rückfragen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Höhere Preisänderung automatisch aktualisieren'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualsiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.</div>

Mit der Option ''Alle Preise automatisch aktualisieren'' werden alle Einkaufspreise im [[Warenstamm |Artikelstamm]] und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.


===Einkaufsrechnung prüfen===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der Kreditorenbuchhaltung hinterlegt werden. Dazu wird der Dialog "Einkauf prüfen und buchen" aufgerufen.

[[File:Einkauf-buchen.png|border|link=]]

----
Fußnoten:
<references />

Kritik und Anregungen

2016-10-28T17:52:00Z

FBO:

{{WL|Hauptseite|Hilfe}}

Möchten Sie uns Ihre Kritik oder Anregungen mitteilen, können Sie dafür den vorgesehenen Dialog nutzen.

{{Popup|Kritik_und_Anregungen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
|118|91|267|111|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup1.png|gerahmt|ohne|link{{=}}]]
|118|116|267|136|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup2.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Stellen Sie die Art der Nachricht und den betreffenden Anwendungsbereich ein, damit wir Ihre Frage besser zuordnen können.

Auf Wunsch kann Ihre Anfrage anonym übertragen werden, wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die hinterlegten Firmendaten übermittelt. Sie erhalten dann u.U. eine Antwort an die eingetragene E-Mailadresse der Firma.

Benutzeranmeldung

2016-10-28T17:15:52Z

PSE:

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Bei aktivierter [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird nach dem Start der Anwendung ein Anmeldedialog angezeigt<ref>Der Name des aktiven Mandanten wird auch ständig in der Statusleiste der Anwendung angezeigt.</ref>.

Sofern keine [[Benutzerstamm|Benutzer angelegt]] wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt.
Die Benutzeranmeldung kann durch {{Menü|Login}} im Seitenmenü, den Hauptmenüpunkt {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[File:login.png|link=]] Login}}, mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} oder, sofern kein Benutzer aktiv ist, durch einen Mausklick in den Arbeitsbereich der Anwendung geöffnet werden.

[[File:allg_progstart_benutzeranm.png|ohne|gerahmt|Der Anmeldedialog|link=]]

Durch das Öffnen des Anmeldedialogs wird ein bisher aktiver Benutzer automatisch deaktiviert. Der Anmeldedialog kann somit auch zum Sperren der Anwendung verwendet werden.

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Fußnoten:
<references />

Konfiguration des Seitenmenüs

2016-10-28T16:53:04Z

PSE:

{{WL|Hauptseite|Fenster}}

Die oberen sechs Schaltflächen des Seitenmenüs der Software können individuell mit Modulaufrufen aus den Hauptmenübereichen '''[[Aufträge]]''', '''[[Warenwirtschaft]]''', '''[[Finanzen]]''', '''[[Analyse (Menü)|Analyse]]''', '''[[Büro]]''' und '''[[Kassensystem (Menü)|Kassensystem]]''' belegt werden. Dazu muss der Dialog zu Menüanpassung im Hauptmenü {{Menü|Fenster}} → {{Menü|[[Datei:menue_anpassen.png|link=]] Menü anpassen}} geöffnet werden.

{{Karte|fenster_menueanpassen.png|gerahmt|ohne{{!}}Der Dialog '''Menü anpassen'''{{!}}link{{=}}
|16|72|587|358|Hier klicken, um eine Funktion auszuwählen
|624|76|690|362|Anschließend hier klicken, um die Funktion der Schaltfläche zuzuweisen}}

Um Schaltflächen zuzuweisen gehen Sie wie folgt vor:

#Klicken Sie auf eins der Symbole auf der linken Seite, um eine Funktion auszuwählen.
#Klicken Sie auf eine Schaltfläche auf der rechten Seite.

Um eine Zuweisung zu entfernen und somit die Schaltfläche im Seitenmenü zu deaktivieren, muss die gewünschte Schaltfläche auf der rechten Seite des Dialogs angeklickt werden.

Die Konfiguration muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

Fenster

2016-10-28T16:41:44Z

PSE:

{{WL|Hauptseite}}

*'''Nebeneinander''' ermöglicht die untereinander geordnete Darstellung aller geöffneten Fenster
*'''Überlappend''' ermöglicht die überlappende Darstellung aller geöffneten Fenster
*'''[[Konfiguration des Seitenmenüs|Menü anpassen]]''' ermöglicht die Anordnung der Symbole im Seitenmenü der Software

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Menue_Fenster.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Fenster'''

rect 34 71 173 95 [[Konfiguration des Seitenmenüs]]

desc none
</imagemap>
</div>

Hilfe

2016-10-28T16:33:36Z

PSE: Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Hauptseite}} *'''Dokumentation''' öffnet die Hauptseite des Wikis *'''Reporteditordokumentation''' öffnet die Dokumenta…“

{{WL|Hauptseite}}

*'''[[Hauptseite|Dokumentation]]''' öffnet die Hauptseite des Wikis
*'''[[Reporteditor|Reporteditordokumentation]]''' öffnet die Dokumentation des Reporteditors im Wiki
*'''[[Neu in FAKTURA-X|Was ist neu in dieser Version?]]''' öffnet das Änderungsprotokoll der Software
*'''Remote Support''' startet die Fernwartung
*'''[[Kritik und Anregungen]]'''

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Menue_Hilfe.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''Hilfe'''

rect 52 24 262 44 [[Hauptseite]]
rect 52 44 262 63 [[Reporteditor]]
rect 52 63 262 87 [[Neu in FAKTURA-X]]

rect 52 114 262 139 [[Kritik und Anregungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Strg+Shift+I

2016-10-20T20:15:38Z

FBO: Erläutert die Anwendung der Tastenkombination <Strg+Shift+I>

Die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Shift}}+ {{Taste|T}} aktiviert nicht dokumentierte Funktionen.

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung der Funktionen erfolgt auf eigene Gefahr!</div>

{| class="wikitable"
|-
! Modul !! Bereich !! Funktion
|-
| Auftragsverwaltung || Ware erfassen || Einkaufspreis und Spannen anzeigen/ausblenden
|-
| Buchhaltung || Banking || XML Daten der SEPA Schnittstelle anzeigen
|-
| Buchhaltung || Kassenbuch || Kassenbucheintrag editieren
|-
| Buchhaltung || Schwundliste || Schwundliste editieren
|-
| Statistik|| Brauereimeldung || Meldeposten editieren
|-
| Kundenstamm || Brauereimeldung || Meldeposten editieren
|-
| Warenstamm || Register "Liste" || Preis aus Preistabelle löschen*
|-
| Warenstamm || Preise || EK und Spannen anzeigen/ausblenden
|-
| Optionen || Lizenzierung || Demo einmalig verlängern
|-
| Administration || Stammdatenimport || Arbeitsordner austauschen
|-
| Administration || Update || Verarbeitungsdetails ansehen
|-
| Administration || Tabelleneditor || SQL Engine einblenden
|-
| Kassensystem || Kassenabrechnung || Umsatzsummen einblenden
|-
| Kassensystem || Transaktionen || Verarbeitungsdetails ansehen
|-
| Kassensystem || Kassieren ||| Warenliste + Pfandliste nebeneinander anzeigen
|}

<small>*Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden.</small>